一、项目名称：澳门挂牌论坛内部控制建设咨询服务
二、招标内容
（一）项目概况
1、服务单位：1家
2、服务期限：2018.11--2019.3.31
3、服务内容及相关要求
（1）根据我校内控建设工作实施方案，明确内部控制体系建设的原则和目标，设计建设项目工作计划。
（2）全面评估学校风险管理及内部控制的现状，评估单位层面风险。围绕学校预决算管理、资金管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设工程项目管理、经济合同管理、科研项目管理、招生管理、人力资源管理、教务管理、二级学院管理、行政事务管理、校办企业管理、经济活动信息等经济业务，梳理相关管理制度，评估相关管理制度，评估业务层面的具体操作风险，优化业务流程并绘制流程图。
（3）在内控体系建设过程中，能够发现学校相关薄弱环节和控制缺陷，提出全面整改建议，制定整改计划。
（4）设计并制定学校内部控制评价指标、评价标准和评价方法，明确管理监督形式和环节，完成内部控制评价体系的建设。
（5）协助我校对新建内部控制体系进行试运行测试评估，建立一套完善有效、可操作性强的澳门挂牌论坛内部控制体系。
（二）建设成果
要求预期工作成果必须具体、清晰、详尽，将成果对应于项目建设各个阶段，对成果进行简要展示，提高成果显性化程度。预期成果包括但不限于以下内容：《澳门挂牌论坛内部控制建设方案》、《澳门挂牌论坛内部控制手册》、《澳门挂牌论坛内部控制落地实施指导》等。
（三）其他要求
1、在项目启动、宣讲、交流和报告等重要环节，项目总负责人、驻场总协调人和团队主要成员务必到场。
2、项目团队不少于6 人；驻场总协调人必须有财务会计或财务审计领域5年以上工作经验；项目负责人必须有内部控制建设咨询领域工作经验，对项目有深刻理解、具备较强沟通能力和较高的职业化程度；团队成员应对项目有深刻理解、具备较强沟通能力和较高的职业化程度，至少半数成员有财务、审计专业教育或工作背景，熟悉高校财会业务（须提供客户签章的证明）。
3、中标单位需就运行过程中产生的问题为我校提供免费咨询服务。
4、在项目完成后，学校内部控制体系试运行的两年期间，中标单位需免费提供问题解答、成果审阅、培训辅导与模板设计。
三、响应人资质要求
（一）在中国境内注册成立的企业法人，注册资金不低于50万元人民币。
（二）近三年内有高校内控建设咨询业绩。
（三）本项目不接受联合体报名。
四、响应文件组成
（一）响应文件一般由以下材料组成：
1、目录（原件）
2、投标函（原件）
3、公司简介（包括办公地址、内部机构设置、主要业务类型及其对应的主要客户、注册会计师名单及社保证明）
4、资格证明材料
（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件）
（2）资格证书、执业证书上（复印件）
（3）法定代表人授权书（原件）
（4）法定代表人身份证明材料及单位社保证明（复印件）
5、近三年内为高校提供内控建设咨询服务的合同（复印件，原件携带备查）
6、近三年内在经营活动中无重大违法违规情况的承诺函（原件）
7、服务方案（包括项目总体方案、项目实施计划、质量保证措施、现场办公承诺等）（原件）
8、团队成员名单（包括驻场总协调人、项目负责人、核心成员、其他团队成员的介绍等）（原件）
9、投标人认为应该提供的其他材料。
（二）投标文件一式两份（其中正本一份，副本一份），如副本与正本有出入，以正本为准。
五、领取招标文件时间：2018年11月13日----15日
上午9：00--11：30，下午2：00--16：30
提交材料截止时间：2018年11月19日14点
地址：南京市江宁区弘景大道99号 行政楼117室
联系人：叶老师 电话：025-86188827
澳门挂牌论坛财务处
2018年11月12日
